|
Zmluva |
SK1500765
|
Zmluva o spolupráci pri dodávke hygienických zariadení a tovarov
|
3 000,00 |
s DPH |
12.12.2025 |
CWS Slovensko, s.r.o. |
Spojená škola, Palárikova 1/A, 920 01 Hlohovec |
Mgr. Zuzana Straka Tomšíková |
riaditeľka školy |
|
12.12.2025 |
|
|
Zmluva |
2110139133
|
Poistná zmluva hnuteľného majetku
|
258,83 |
s DPH |
15.12.2025 |
PREMIUM Poisťovňa |
Spojená škola, Palárikova 1/A, 920 01 Hlohovec |
Mgr. Zuzana Straka Tomšíková |
riaditeľka školy |
|
16.12.2025 |
|
|
Objednávka |
202309009
|
Modernizácia a rekonštrukcia plynovej kotolne v SŠ Hlohovec, org. zložka ŠZŠ
|
11 982.00 |
s DPH |
26.09.2023 |
SAKO František PROFSYS |
Spojená škola |
Mgr. Zuzana Tomšíková |
riaditeľka školy |
|
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
151222025
|
Zmluva o poskytovaní školského stravovania
|
|
s DPH |
15.12.2025 |
Materská škola Kalinčiakova |
Spojená škola, Palárikova 1/A, 920 01 Hlohovec |
Mgr. Zuzana Straka Tomšíková |
riaditeľka školy |
|
15.12.2025 |
|
|
Zmluva |
2025/0346
|
Licenčná zmluva o poskytnutí štandardnej technickej podpory
|
|
s DPH |
25.11.2025 |
DIVES, príspevková organizácia Ministerstva vnútra SR |
Spojená škola, Palárikova 1/A, 920 01 Hlohovec |
Mgr. Zuzana Straka Tomšíková |
riaditeľka školy |
|
04.12.2025 |
|
|
Zmluva |
01042021
|
Zmluva o poskytnutí školského stravovania
|
|
s DPH |
01.04.2021 |
Materská škola |
|
|
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Apríl 2021
|
|
s DPH |
30.04.2021 |
|
|
|
|
|
30.04.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Máj 2021
|
|
s DPH |
31.05.2021 |
|
|
|
|
|
31.05.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Jún 2021
|
|
s DPH |
30.06.2021 |
|
|
|
|
|
30.06.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Júl 2021
|
|
s DPH |
30.07.2021 |
|
|
|
|
|
30.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
August 2021
|
|
s DPH |
31.08.2021 |
|
|
|
|
|
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
|
September 2021
|
|
s DPH |
30.09.2021 |
|
|
|
|
|
30.09.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Október 2021
|
|
s DPH |
29.10.2021 |
|
|
|
|
|
29.10.2021 |
|
|
Faktúra |
|
November 2021
|
|
s DPH |
30.11.2021 |
|
|
|
|
|
30.11.2021 |
|
|
Faktúra |
|
December 2021
|
|
s DPH |
29.12.2021 |
|
|
|
|
|
29.12.2021 |
|
|
Zmluva |
21bpK224005
|
Benefitné poukážky
|
|
s DPH |
01.12.2021 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
|
|
|
|
01.12.2021 |
|
|
Zmluva |
01072021DITI
|
Rekonštrukcia školského ihriska
|
24 870,00 |
s DPH |
05.07.2021 |
AGGER, s.r.o. |
|
|
|
|
05.07.2021 |
|
|
Faktúra |
|
Február 2021
|
|
s DPH |
26.02.2021 |
|
|
|
|
|
26.02.2021 |
|
|
Zmluva |
221259
|
Rámcová zmluva o poskytovaní elektronických komunikačných služieb
|
|
s DPH |
08.12.2021 |
SihotNET, s.r.o. |
|
|
|
|
08.12.2021 |
|
|
Zmluva |
20122021
|
Zmluva o poskytnutí školského stravovania
|
|
s DPH |
20.12.2021 |
Materská škola |
|
|
|
|
20.12.2021 |